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管理体系认证程序

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管理体系认证程序

信息来源:
2018/04/24 13:21
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北京泰瑞特认证有限责任公司(简称TIRT)为各行各业提供质量、环境、职业健康安全、信息安全、信息技术服务、业务连续性管理体系认证服务,认证程序如下:

1.受理申请

1.1 基本资料

(1) 申请方法律地位证明文件(如:企业法人营业执照、事业单位法人代码证书、社团法人登记证等),适用时,若管理体系覆盖多场所活动,应附每个场所的法律地位证明文件;

(2) 提供企业员工社保缴费通知单或个税登记人数或员工花名册;

(3) 申请方管理体系覆盖的活动所涉及的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等的复印件;

(4) 受控有效的体系文件,如:管理手册、程序文件等或者标准中要求的形成文件的信息,如:方针、目标、范围、组织结构和职责、工艺流程图及其有关的过程文件;

(5) 如果生产/经营场地与注册场地不一致,则需要提供场地使用证明(如房产证明或房屋租赁合同或协议等)。

1.2 环境管理体系还需提供以下资料:

(1) 组织地理位置图、平面示意图、主要污染物分布图;

(2) 排污许可证(适用时);

(3) 环评报告书/报告表/登记表备案证明、“三同时”竣工验收报告;必要时,守法证明或自我声明;

(4) 年度环境监测报告。

1.3职业健康安全管理体系还需提供以下资料:

(1)  组织场地布局图(标明危险部位)、有毒有害岗位分布情况;

(2)  安全生产许可证、安全评价/职业卫生批复、“三同时”竣工验收报告(适用时);

(3)  消防验收报告、年度有害物质作业场所监测报告;

(4)  重大风险清单。

1.4 建筑施工企业质量管理体系、服务类质量管理体系还应提供以下资料:

(1) 施工单位在建项目清单(适用于:建筑施工企业质量管理体系);

(2) 临时场所(临时服务点)清单(适用于:服务类质量管理体系);

1.5信息安全管理体系(ISMS)

(1)  各级政府机关和政府信息系统运行单位,不得申请信息安全管理体系认证。涉密信息系统建设使用单位不得申请信息安全管理体系认证;

(2)  为政府部门提供信息技术外包服务的机构或组织若其认证范围涉及政府信息,须提供经工业和信息化主管部门同意的通知文件方可受理,否则认证范围不能涉及政府信息;

(3)  通信、金融、铁路、民航、电力等基础信息网络和重要信息系统运营单位应提交事先报行业主管或监管部门同意的文件,其他涉及国计民生的国有企业提交事先报国有资产监督管理部门同意的文件,涉及国家秘密的应提交报保密行政管理部门同意的文件;

(4)  适用性声明;

(5)  信息安全管理体系/业务连续性管理体系认证客户基本信息(见申请书);

(6)  保密和敏感信息声明表(见申请书);

(7)  适用时,提交临时场所(临时服务点)清单。

1.6 信息技术服务管理体系(ITSMS)

(1)信息技术服务管理体系认证客户基本信息(见申请书);

(2)保密和敏感信息声明表(见申请书);

(3)适用时,提交临时场所(临时服务点)清单。

1.7业务连续性管理体系(BCMS)

(1)信息安全管理体系/业务连续性管理体系认证客户基本信息(见申请书);

(2)保密和敏感信息声明表(见申请书)。

1.8公司对组织的申请进行评审,满足要求后,与申请组织签订认证合同,申请组织交纳申请费。

2.  审核准备

2.1公司任命审核组长,并对组织的管理手册(包括删减的合理性)和程序文件进行审查后,将“文审报告”通知组织,组织根据报告所指出的不符合按要求进行修改。现场审核前,审核组长须完成对文审中不符合项的验证,并符合要求。

2.2审核组长编制审核计划,并至少提前三天通知受审核方,受审核方对审核组成员和日程安排进行确认。

3.初次审核

3.1管理体系的初次认证审核分为两个阶段实施:第一阶段和第二阶段。

3.2首次会议:审核组长说明审核目的、依据、范围和方法,确认保密事项。受审核方应提供并落实审核陪同人员(向导)和必要的通讯、办公等资源。

3.3实施现场审核。受审核方对审核中发现的不符合项进行确认。

3.4末次会议。审核组介绍审核情况,宣布现场审核结论。

3.5受审核方对不符合项在规定期限内采取纠正措施,审核组进行验证。

4.授予认证

4.1 公司技术部审议决定是否准予注册,并通知受审核方。

4.2 获证组织交纳认证审核费、证书费等相关费用后,颁发带有认证标志的管理体系认证证书。

5.监督审核和认证资格的保持

5.1监督审核应至少每年进行一次。初次认证后的第一次监督审核在第二阶段审核最后一天起第12个月进行,以后皆为每间隔12个月进行一次。若监督审核时间间隔超过12个月,自超过之日起,暂停认证资格。

5.2经监督审核,公司认为获证组织的管理体系能够满足认证要求,将保持其认证资格。

6.特殊审核

6.1扩大认证范围(包括缩小认证范围)

获证组织因产品结构调整、生产能力变化或生产场所变动,应向公司申请扩大或缩小认证范围,公司对其进行审核或确认。扩大或缩小认证范围可与监督审核结合进行,也可单独进行。

①认证范围扩大分类

a)管理体系覆盖的产品及过程范围的扩大;

b)管理体系覆盖区域的扩大。

②认证范围缩小分类

a)认证依据标准的要求缩小;

b)管理体系覆盖的产品范围缩小;

c)管理体系覆盖的获证区域缩小;

d)获证组织未能在规定的时间内对审核中发现的不符合采取有效的纠正措施。

6.2提前较短时间通知的审核

除正常定期监督审核外,发生以下情况可能增加审核,但审核计划通知到获证组织的时间较短

a)获证组织的法律地位、经营状态、组织状态或所有权发生变更;

b)获证组织的主要管理人员发生变更,场所发生变更;

c)获证组织管理体系和过程发生重大变更;

d)发生重大产品或服务质量/环境污染/安全健康/信息安全/业务连续性事故;

e)顾客投诉涉及管理体系或认证依据发生变化;

f)根据国家认证认可监管机构要求实施国家稽查审核或非例行监督审核。

 

7.认证更新

在证书有效期内,获证组织对获准认证的范围提出变更申请,填写《证书变更申请及评审表》,由审核部、技术部决定是否需要现场审核,若需要按相关程序执行,经公司总经理批准后,获证组织应交回原证书换取新证书,新证书中的认证注册号、年份号、顺序号和认证的有效期保持不变,并注明换证日期及有关信息。如遇标准变更、企业规模变更,认证注册号发生变化。

 

8.再认证

8.1再认证的目的是验证获证组织管理体系整体的持续有效性。

8.2当获证组织或管理体系的运作环境有重大变更时,再认证审核活动可能需要有第一阶段审核。

8.3公司在认证证书三年有效期满前,根据获证组织的要求进行再认证。再认证审核中所发现的不符合应在原证书的有效期之前纠正完成。

8.4公司技术部审议决定是否准予更新认证注册。

8.5获证组织交纳认证审核费、证书费等相关费用后,公司予以更新注册,并颁发带有认可标志的管理体系认证证书。

9.对获证组织的日常监督

9.1获证组织有责任应向公司报告其任何对管理体系有影响的变动情况,包括(但不限于)与下列方面有关的变更:

a)   法律地位、经营状况、组织状态或所有权;

b)   组织和管理层(如关键的管理、决策或技术人员);

c)   联系地址和场所;

d)   获证管理体系覆盖的运作范围;

e)   管理体系和过程的重大变更。

9.2当获证组织在质量/环境/职业健康安全/信息安全/信息技术服务质量/业务连续性方面发生重大事故的时候,应在七日内上报公司市场部;

9.3获证组织如不能及时报告信息变动,公司将采取下列措施:

a)予以书面警告;

b)如仍不能纠正,暂停或撤销认证资格。

 

10. 获证组织信息公示

已获TIRT认证证书的组织,公司在其网站上将公示的信息有:获证组织的名称、现场地址(包括多场所认证中每个场所的地址)、符合的管理体系标准、认证范围(包括多场所认证中每个场所的范围)、历次认证变更情况、证书状态等。

 

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